Orden de Compra. Nº
218-669-AG24
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Materiales de Construcción para atender caso social Informe Nº 6960 - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-535-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
218-669-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de Construcción para atender caso social Informe Nº 6960 - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-535-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social
I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T.
69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Obligación N° 3108 del sistema Sistema de Contabili.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T.
69.254.600-8
Dirección de Facturación
Avenida Santa Rosa Nº 2606
Comuna
San Joaquín
Impuesto
48273,49
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Santa Rosa Nº 2606
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BILDER SPA
Razón Social
BILDER SPA
R.U.T.
77.681.122-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
BILDER SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30171504
Puertas de madera
1
Unidad
PUERTA EXTERIOR DE MADERA CON MARCO DE 80X200 CM
$ 71.754,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.754
$ 71.754
30171906
Marcos para ventanas fijas
1
Unidad
VENTANA DE ALUMINIO DE 200X120 CM
$ 182.317,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 182.317
$ 182.317
Total Neto
$ 254.071
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 48.273
TOTAL OC
$ 302.344
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.154.643-9
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.540.825-1
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.681.122-K
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.831.841-7
Ver adjunto