1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-9518-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2024 Nombre de la Orden de Compra TD 7312 SERVICIO DE FIRMA ELECTRONICA PARA EL HDS AGOSTO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22028 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV SALVADOR 364 Comuna * Impuesto 28697,79 Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acepta.com Razón Social ACEPTA.COM SPA R.U.T. 96.919.050-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Acepta.com Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 1 Unidad no definida 5202500011 LICENCIAS INFORMATICAS 5202500011 LICENCIAS INFORMATICAS $ 151.041,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.041 $ 151.041

Total Neto	$ 151.041
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.698
TOTAL OC	$ 179.739