Orden de Compra. Nº
3661-528-SE24
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SERVICIO REPARACION Y MANTENCION VEHICULOS LIVIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO MANTENCION DE VEHICULOS LIVIANOS, SOLICITUD MEMORÁNDUM N°11, MANTENCION VEHICULOS, 03-07-24.
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3661-528-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO REPARACION Y MANTENCION VEHICULOS LIVIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO MANTENCION DE VEHICULOS LIVIANOS, SOLICITUD MEMORÁNDUM N°11, MANTENCION VEHICULOS, 03-07-24.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3661-54-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T.
69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 670/2024 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T.
69.051.400-1
Dirección de Facturación
AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654
Comuna
San Esteban
Impuesto
1452692,822943
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Cristian Enrique
Razón Social
EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS CRISTIAN E
R.U.T.
76.442.421-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Cristian Enrique
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
ORDEN DE TRABAJO N°136
ORDEN DE TRABAJO N°136
$ 760.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 760.200
$ 760.200
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
ORDEN DE TRABAJO N°137
ORDEN DE TRABAJO N°137
$ 589.051,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 589.051
$ 589.051
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
ORDEN DE TRABAJO N°138
ORDEN DE TRABAJO N°138
$ 953.401,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 953.401
$ 953.401
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
ORDEN DE TRABAJO N°139
ORDEN DE TRABAJO N°139
$ 567.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 567.000
$ 567.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
ORDEN DE TRABAJO N°140
ORDEN DE TRABAJO N°140
$ 451.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 451.500
$ 451.500
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
ORDEN DE TRABAJO N°143
ORDEN DE TRABAJO N°143
$ 679.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 679.350
$ 679.350
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
ORDEN DE TRABAJO N°144
ORDEN DE TRABAJO N°144
$ 605.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 605.850
$ 605.850
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
ORDEN DE TRABAJO N°145
ORDEN DE TRABAJO N°145
$ 595.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 595.350
$ 595.350
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
ORDEN DE TRABAJO N°142
ORDEN DE TRABAJO N°142
$ 619.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 619.500
$ 619.500
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
ORDEN DE TRABAJO N°141
ORDEN DE TRABAJO N°141
$ 575.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 575.400
$ 575.400
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
ORDEN DE TRABAJO N°134
ORDEN DE TRABAJO N°134
$ 511.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 511.350
$ 511.350
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
ORDEN DE TRABAJO N°135
ORDEN DE TRABAJO N°135
$ 737.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 737.800
$ 737.800
Total Neto
$ 7.645.752
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.452.693
TOTAL OC
$ 9.098.445