1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3743-90-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ABRILLANTADORA LICEO BICENTENARIO LOS SAUCES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 404 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 100354,2 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SYG Razón Social S&G ECOMMERCE SPA R.U.T. 77.163.907-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SYG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 1 Unidad KIT ABRILLANTADORA SAUBER C-17 PULGADAS + PADS + CERA 5 LTS KIT ABRILLANTADORA SAUBER C-17 PULGADAS + PADS + CERA 5 LTS $ 528.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 528.180 $ 528.180

Total Neto	$ 528.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.354
TOTAL OC	$ 628.534

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.514.841-7 Ver adjunto