Orden de Compra. Nº3904-258-AG25 "OP25-399 ALIMENTOS VISITA MINISTRO compra ágil: 3904-213-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3904-258-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-03-2025
Nombre de la Orden de Compra OP25-399 ALIMENTOS VISITA MINISTRO compra ágil: 3904-213-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001.011 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios 418
Comuna Bulnes
Impuesto 38921,5
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor hakuna
Razón Social FRANCISCO ANDRÉS CONTRERAS CÁCERES
R.U.T. 14.025.886-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal hakuna
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192802
Empanadas, tartas y pies congelados120Unidadempanadas de coctel   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos60Unidadcachitos de manjar   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos60Unidadtapaditos salados   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
50192802
Empanadas, tartas y pies congelados60Unidadmini pizzas   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
50202304
Jugos y néctar envasados10Unidadjugos de 1,5 litros de diferentes sabores   $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500
50202311
Bebidas10Unidadbebidas gaseosas de 3 litros variedad de sabores   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100Unidadvasos plásticos   $ 49,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
14111705
Servilletas de papel5Unidadpaquetes de servilletas de papel   $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950
48101915
Bandejas de servicio30Unidadbandejas medianas de cartón   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
Total Neto $ 204.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.922
TOTAL OC $ 243.772


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.