Orden de Compra. Nº
3904-258-AG25
"
OP25-399 ALIMENTOS VISITA MINISTRO compra ágil: 3904-213-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3904-258-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
OP25-399 ALIMENTOS VISITA MINISTRO compra ágil: 3904-213-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas, Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001.011 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Carlos Palacios 418
Comuna
Bulnes
Impuesto
38921,5
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Palacios 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
hakuna
Razón Social
FRANCISCO ANDRÉS CONTRERAS CÁCERES
R.U.T.
14.025.886-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
hakuna
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50192802
Empanadas, tartas y pies congelados
120
Unidad
empanadas de coctel
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.000
$ 54.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
60
Unidad
cachitos de manjar
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
60
Unidad
tapaditos salados
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
50192802
Empanadas, tartas y pies congelados
60
Unidad
mini pizzas
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
50202304
Jugos y néctar envasados
10
Unidad
jugos de 1,5 litros de diferentes sabores
$ 1.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.500
$ 18.500
50202311
Bebidas
10
Unidad
bebidas gaseosas de 3 litros variedad de sabores
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
100
Unidad
vasos plásticos
$ 49,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.900
$ 4.900
14111705
Servilletas de papel
5
Unidad
paquetes de servilletas de papel
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.950
$ 2.950
48101915
Bandejas de servicio
30
Unidad
bandejas medianas de cartón
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.500
$ 13.500
Total Neto
$ 204.850
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 38.922
TOTAL OC
$ 243.772
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.