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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
756-36-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SCO 2198 - Mantención y reparación de vehículo institucional Los Ríos. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE ECONOMIA Y EMPRESAS DE MENOR TAMA
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R.U.T. |
60.701.000-5 |
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Dirección de Facturación |
CALLE INDEPENDENCIA N° 491, 2° PISO, OF. 202 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
243200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE INDEPENDENCIA N° 491, 2° PISO, OF. 202 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LUBRI - EXPRESS |
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Razón Social |
INVERSIONES TRES PUNTOS SPA
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R.U.T. |
77.297.666-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LUBRI - EXPRESS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180103
| Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión | 1 | Unidad | Detalle del requerimiento:
1. Desmontaje y montaje de turbo
2. Reparación de turbo
3. Inspección final y pruebas de funcionamiento
4. Scanner
5. Insumos asociados a la reparación | |
$ 1.280.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.280.000
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$ 1.280.000
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Total Neto
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$ 1.280.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 243.200
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$ 1.523.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.