Orden de Compra. Nº4733-44-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4733-52-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4733-44-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4733-52-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS
R.U.T. 69.253.300-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS
R.U.T. 69.253.300-3
Dirección de Facturación Avda. Aeropuerto S/N
Comuna Las Guaitecas
Impuesto 190395,2
Dirección de Envío de la Factura Avda. Aeropuerto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LARSEN
Razón Social LARSEN MAQUINARIAS Y SERVICIOS SPA
R.U.T. 78.725.520-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LARSEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53111501
Botas de hombre18ParBota de Goma, antideslizante, forro azul, puntera y plantilla de acero. Se adjunta archivo indicando la cantidad por talla.  $ 11.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.080 $ 208.080
53111601
Zapatos de hombre18ParZapato de seguridad de hombre, antideslizante, puntera de acero. Se adjunta archivo indicando la cantidad por talla.  $ 27.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 494.100 $ 494.100
53111602
Zapatos de mujer10ParZapato de seguridad de mujer, antideslizante, puntera de acero. Se adjunta archivo indicando la cantidad por talla.  $ 29.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.900 $ 299.900
Total Neto $ 1.002.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 190.395
TOTAL OC $ 1.192.475


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.