Orden de Compra. Nº
2333-670-SE24
"
SUMINISTRO DE AMPLIFICACION
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LINARES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2333-670-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
SUMINISTRO DE AMPLIFICACION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T.
69.130.300-4
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-001-000 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T.
69.130.300-4
Dirección de Facturación
VALENTIN LETELIER N° 740
Comuna
Linares
Impuesto
152000
Dirección de Envío de la Factura
VALENTIN LETELIER N° 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ponce & Ponce
Razón Social
CARLOS ALBERTO PONCE PONCE
R.U.T.
7.722.008-9
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ponce & Ponce
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52161512
Parlantes
1
Unidad no definida
SUMINISTRO DE AMPLIFICACION ID:2333-25-LE24, SOLICITADO POR DIRECCION DE RR.PP., SEGUN O.P. 13907.
SUMINISTRO DE AMPLIFICACION ID:2333-25-LE24, SOLICITADO POR DIRECCION DE RR.PP., SEGUN O.P. 13907.
$ 800.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 800.000
$ 800.000
Total Neto
$ 800.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 152.000
TOTAL OC
$ 952.000