|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1542-51-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
08-10-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1542-74-COT24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Departamento Provincial de Educación San Antonio
|
|
R.U.T. |
60.902.067-9 |
|
Dirección de Facturación |
Calle Carabineros de Chile 083 esquina Sanfuentes, Barrancas |
|
Comuna |
San Antonio
|
|
Impuesto |
318816,96 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Carabineros de Chile 083 esquina Sanfuentes, Barrancas |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
11-10-2024 |
|
|
|
Proveedor |
Distribucion Global |
|
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.100.732-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Distribucion Global |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131608
| Cepillos para aseos | 28 | Unidad | INSUMOS PARA APOYAR PRYECTO DEL C.E.A. PEDRO DE VALDIVIA COMUNA SAN ANTONIO.-
SE ADJUNTA REQUERIMIENTO | |
$ 59.928,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.677.984
|
$ 1.677.984
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.677.984
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 318.817
|
|
$ 1.996.801
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.