1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1239966-233-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2024 Nombre de la Orden de Compra insumos cesfam Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CESFAM JUAN LOZIC PEREZ Razón Social CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT R.U.T. 71.165.800-9 Dirección de Unidad de Compra Javiera Carrera 1430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT R.U.T. 71.165.800-9 Dirección de Facturación Javiera Carrera 1430 Comuna Puerto Natales Impuesto 10912,08 Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera 1430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-06-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRIVEL SPA Razón Social TRIVEL LAPICERIA Y PAPELERIA SPA R.U.T. 77.414.081-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRIVEL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 3 Unidad no definida   leche entera en polvo $ 10.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.432 $ 30.432 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 150 Unidad no definida   vaso poli papel 240 $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000

Total Neto	$ 57.432
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.912
TOTAL OC	$ 68.344