|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1070620-1001-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-03-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
JIF-ORDEN DE COMPRA DESDE 1070620-5-LE25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1070620-5-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
|
|
R.U.T. |
62.000.530-4 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Héroes de la Concepción 502 |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Héroes de la Concepción 502 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
limpfoNORTE |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA GARCIA ARIDOS Y MAQUINARIAS SPA
|
|
R.U.T. |
77.261.606-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
limpfoNORTE |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
20102301
| Transportes de personal | 1 | Unidad | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS A DOMICILIO EN IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO PARA LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. ERNESTO TORRES GALDAMES | MES DE FEBRERO 2025. |
$ 3.886.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.886.000
|
$ 3.886.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.886.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 3.886.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.