1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5423-371-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-08-2024 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES DE ALEROS Y FILTRACIONES DE AGUAS LLUVIAS EN CUBIERTA DE EDIFICIO INSTITUTO TECNOLÓGICO REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5423-12-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS PUERTO MONTT Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CR 8860 del sistema CR 8860. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6; Comuna Puerto Montt Impuesto 3040063,65 Dirección de Envío de la Factura CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6; 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA M&M SpA Razón Social CONSTRUCCION, INGENIERIA Y ASESORIAS SPA R.U.T. 77.028.579-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGENIERIA M&M SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad REPARACIONES DE ALEROS Y FILTRACIONES DE AGUAS LLUVIAS EN CUBIERTA DE EDIFICIO INSTITUTO TECNOLÓGICO REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS. SU PLAZO DE EJECUCIÓN ES DE 45 DÍAS CORRIDOS, LOS QUE SERAN COMPUTADOS A PARTIR DE LA FECHA INDICA EN EL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO. SEGÚN CONTRATO Y DU APRUEBA CONTRATO N°2773 DEL 05-08-2024 $ 16.000.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000.335 $ 16.000.335

Total Neto	$ 16.000.335
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.040.064
TOTAL OC	$ 19.040.399