Orden de Compra. Nº
1315764-17-AG24
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Adquisición de artículos para el cargo de informática de la Unidad.
"
Recuerde que el responsable del pago es ATF-60 "LIENTUR"
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1315764-17-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de artículos para el cargo de informática de la Unidad.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
LIENTUR
Razón Social
ATF-60 "LIENTUR"
R.U.T.
62.000.990-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ATF-60 "LIENTUR"
R.U.T.
62.000.990-3
Dirección de Facturación
AVENIDA BULNES N° 05275, MUELLE CAPITAN GUILLERMOS
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
141669,89
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA BULNES N° 05275, MUELLE CAPITAN GUILLERMOS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
12-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Megabits
Razón Social
Megabits LTDA
R.U.T.
76.289.459-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Megabits
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
43211609
Conectores o concentradores de bus serie universal
1
Unidad
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE INFORMÁTICA DE ACUERDO ANEXOS ADJUNTOS.
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE INFORMÁTICA DE ACUERDO ANEXOS ADJUNTOS.
$ 745.631,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 745.631
$ 745.631
Total Neto
$ 745.631
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 141.670
TOTAL OC
$ 887.301
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.574.338-7
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
15.905.508-6
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.160.396-3
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.316.878-4
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.468.529-4
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.448.127-3
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.171.381-5
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
76.473.108-5
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
76.289.459-9
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.633.998-9
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
14.017.216-2
Ver adjunto