1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1952-647-SE25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 07-03-2025 Nombre de la Orden de Compra 1952-105-LR23 SERVICIO GUARDIAS HOSPITAL VILLARRICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1952-105-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Villarrica Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Unidad de Compra San Martín 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 2611 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Facturación SATURNINO EPULEF N°2105 Nuevo Hospital Villarrica Comuna Villarrica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SATURNINO EPULEF N°2105 Nuevo Hospital Villarrica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingenieria y Seguridad Transcom Ltda. Razón Social SERVICIO DE INGENIERIA SEGURIDAD Y TRANSPORTE TRAN R.U.T. 76.060.259-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ingenieria y Seguridad Transcom Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida SERVICIO DE GUARDIAS MES ENERO 2025 CORRELATIVO 543994 SERVICIO DE GUARDIAS $ 83.252.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.252.400 $ 83.252.400

Total Neto	$ 83.252.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 83.252.400

Justificación de exención de impuesto