Orden de Compra. Nº
1126922-534-SE25
"
RBD 22310 PG02 SUBV. GENERAL MATERIAL DE OFICINA ESCUELA YERBAS BUENAS DE LA COMUNA DE LOS MUERMOS
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1126922-534-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
RBD 22310 PG02 SUBV. GENERAL MATERIAL DE OFICINA ESCUELA YERBAS BUENAS DE LA COMUNA DE LOS MUERMOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1126922-6-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T.
62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra
Cristino Winkler 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 714
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T.
62.000.800-1
Dirección de Facturación
AVDA. HERMANOS PHILLIPPI 451, FRUTILLAR BAJO
Comuna
Frutillar
Impuesto
36158,9
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. HERMANOS PHILLIPPI 451, FRUTILLAR BAJO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
17-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Razón Social
VERÓNICA BEATRIZ CÁCERES TORRES
R.U.T.
9.681.827-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111525
Papel multiuso
1
Unidad no definida
PAQUETE 10 FUNDAS TRANSPARENTES OFICIO
$ 1.140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.140
$ 1.140
14111525
Papel multiuso
1
Unidad no definida
PAQUETE 10 FUNDAS TRANSPARENTES CARTA
$ 978,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 978
$ 978
44121802
Líquido corrector
17
Unidad no definida
CORRECTOR LIQUIDO 7ML BLANCO, PTA METALICA MICRO CALIBRADA
LAPIZ CORRECTOR SECADO INSTANTÁNEO PUNTA R BLANCO ULTRA 7ML CLIP SUJETADOR CON PUNTO DE PRESIÓN
$ 536,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.112
$ 9.112
14111525
Papel multiuso
8
Unidad no definida
RESMA PAPEL CARTA EQ.
$ 5.802,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.416
$ 46.416
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices
5
Unidad no definida
BOLIGRAFO ANTIBACTERIAL GEL AZUL-MEGROROJO 1MM 140X10MM
$ 1.702,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.510
$ 8.510
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección
5
Unidad no definida
BOLIGRAFO 1.0MM TINTA HI-TECH COLORES NEGRO-AZUL GRIP ERGONÓMICO CON SELLO EN LA PUNTA INK JOY
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
44122103
Corchetes
1
Unidad no definida
CORCHETERA ANTIMICROBIAL 15 HOJAS, CON RIEL, YUNQUE ROTATIVO, SE ABRE 180°, ANTIATASCOS, CARRIL RESISTENTE
$ 8.094,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.094
$ 8.094
44122103
Corchetes
1
Unidad no definida
CORCHETERA COLORES CAPACIDAD: 15 HOJAS, CORCH. SF3 O 26/6, MEDIA TIRA SACA CORCHETES INCORPORADO,
$ 13.428,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.428
$ 13.428
44121708
Marcadores
5
Unidad no definida
DESTACADORES FINOS 1/3 MM PASTEL COLORES SURTIDOS
$ 428,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.140
$ 2.140
14111525
Papel multiuso
1
Unidad no definida
OPALINA GOFRADA 200GR CARTA IVORY 50U
$ 12.180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.180
$ 12.180
14111525
Papel multiuso
1
Unidad no definida
OPALINA GOFRADA 200GR CARTA AMARILLO
$ 12.180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.180
$ 12.180
14111525
Papel multiuso
8
Unidad no definida
RESMA PAPEL OFICIO EQ.
$ 6.948,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.584
$ 55.584
44122103
Corchetes
3
Unidad no definida
CORCHETE ESTÁNDAR 26/6, CONTIENE 5.000 PIEZAS
$ 1.174,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.522
$ 3.522
31201509
Cinta adhesiva de nilon
7
Unidad no definida
CINTA EMBALAJE 48MM X 40M, CAFE
$ 1.566,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.962
$ 10.962
44121708
Marcadores
5
Unidad no definida
DESTACADORES FINOS 1/3 MM FLUOR COLORES SURTIDOS
$ 428,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.140
$ 2.140
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices
3
Unidad no definida
LAPIZ PASTA PUNTA MEDIA NEGRO TRASLUCIDO BALA CARBURO 12MMX10MMX150MM
$ 468,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.404
$ 1.404
Total Neto
$ 190.310
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 36.159
TOTAL OC
$ 226.469
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.