Orden de Compra. Nº1126922-534-SE25 "RBD 22310 PG02 SUBV. GENERAL MATERIAL DE OFICINA ESCUELA YERBAS BUENAS DE LA COMUNA DE LOS MUERMOS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126922-534-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-04-2025
Nombre de la Orden de Compra RBD 22310 PG02 SUBV. GENERAL MATERIAL DE OFICINA ESCUELA YERBAS BUENAS DE LA COMUNA DE LOS MUERMOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1126922-6-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra Cristino Winkler 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 714
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Facturación AVDA. HERMANOS PHILLIPPI 451, FRUTILLAR BAJO
Comuna Frutillar
Impuesto 36158,9
Dirección de Envío de la Factura AVDA. HERMANOS PHILLIPPI 451, FRUTILLAR BAJO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Razón Social VERÓNICA BEATRIZ CÁCERES TORRES
R.U.T. 9.681.827-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso1Unidad no definidaPAQUETE 10 FUNDAS TRANSPARENTES OFICIO  $ 1.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140 $ 1.140
14111525
Papel multiuso1Unidad no definidaPAQUETE 10 FUNDAS TRANSPARENTES CARTA  $ 978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 978 $ 978
44121802
Líquido corrector17Unidad no definidaCORRECTOR LIQUIDO 7ML BLANCO, PTA METALICA MICRO CALIBRADALAPIZ CORRECTOR SECADO INSTANTÁNEO PUNTA R BLANCO ULTRA 7ML CLIP SUJETADOR CON PUNTO DE PRESIÓN $ 536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.112 $ 9.112
14111525
Papel multiuso8Unidad no definidaRESMA PAPEL CARTA EQ.  $ 5.802,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.416 $ 46.416
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices5Unidad no definidaBOLIGRAFO ANTIBACTERIAL GEL AZUL-MEGROROJO 1MM 140X10MM  $ 1.702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.510 $ 8.510
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección5Unidad no definidaBOLIGRAFO 1.0MM TINTA HI-TECH COLORES NEGRO-AZUL GRIP ERGONÓMICO CON SELLO EN LA PUNTA INK JOY  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
44122103
Corchetes1Unidad no definidaCORCHETERA ANTIMICROBIAL 15 HOJAS, CON RIEL, YUNQUE ROTATIVO, SE ABRE 180°, ANTIATASCOS, CARRIL RESISTENTE  $ 8.094,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.094 $ 8.094
44122103
Corchetes1Unidad no definidaCORCHETERA COLORES CAPACIDAD: 15 HOJAS, CORCH. SF3 O 26/6, MEDIA TIRA SACA CORCHETES INCORPORADO,   $ 13.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.428 $ 13.428
44121708
Marcadores5Unidad no definidaDESTACADORES FINOS 1/3 MM PASTEL COLORES SURTIDOS  $ 428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.140 $ 2.140
14111525
Papel multiuso1Unidad no definidaOPALINA GOFRADA 200GR CARTA IVORY 50U  $ 12.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.180 $ 12.180
14111525
Papel multiuso1Unidad no definidaOPALINA GOFRADA 200GR CARTA AMARILLO   $ 12.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.180 $ 12.180
14111525
Papel multiuso8Unidad no definidaRESMA PAPEL OFICIO EQ.  $ 6.948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.584 $ 55.584
44122103
Corchetes3Unidad no definidaCORCHETE ESTÁNDAR 26/6, CONTIENE 5.000 PIEZAS  $ 1.174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.522 $ 3.522
31201509
Cinta adhesiva de nilon7Unidad no definidaCINTA EMBALAJE 48MM X 40M, CAFE  $ 1.566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.962 $ 10.962
44121708
Marcadores5Unidad no definidaDESTACADORES FINOS 1/3 MM FLUOR COLORES SURTIDOS  $ 428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.140 $ 2.140
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices3Unidad no definidaLAPIZ PASTA PUNTA MEDIA NEGRO TRASLUCIDO BALA CARBURO 12MMX10MMX150MM  $ 468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.404 $ 1.404
Total Neto $ 190.310
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.159
TOTAL OC $ 226.469


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.