1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2115-122-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-01-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2115-5-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU R.U.T. 65.061.030-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 234 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU R.U.T. 65.061.030-k Dirección de Facturación Camino Rinconada 1001 Comuna Maipú Impuesto 5849576,55 Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada 1001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO ARTE Razón Social GRUPO ARTE SPA R.U.T. 77.490.369-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUPO ARTE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Unidad no definida Servicio de Aseo Centro de Referencia de Salud Maipú, periodo: -Diciembre 01 al 31 año 2024 Servicio de Aseo Centro de Referencia de Salud Maipú, periodo: -Diciembre 01 al 31 año 2024 $ 30.787.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.787.245 $ 30.787.245

Total Neto	$ 30.787.245
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.849.577
TOTAL OC	$ 36.636.822