1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3105-23-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-03-2025 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE Razón Social DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE R.U.T. 61.102.056-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-002 AFL del sistema SISTEMA DE EJECUCIÓN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE R.U.T. 61.102.056-2 Dirección de Facturación KILOMETRO 4 1/2 SUR RIO DE LOS CIERVOS, PUNTA ARENAS. Comuna Punta Arenas Impuesto 313500 Dirección de Envío de la Factura KILOMETRO 4 1/2 SUR RIO DE LOS CIERVOS, PUNTA ARENAS. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicio de Mantención Razón Social MAOA MANTENCIONES SPA R.U.T. 77.806.456-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicio de Mantención Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101703 Ambulancias 1 Unidad REPARACIÓN Y PINTADO DE AMBULANCIA DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO   $ 1.650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650.000 $ 1.650.000

Total Neto	$ 1.650.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 313.500
TOTAL OC	$ 1.963.500