1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1090178-10-SE23 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 11-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO CABINA FOTOGRÁFICA FIESTA NAVIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Bienestar del personal Razón Social Servicio Bienestar del personal R.U.T. 61.606.803-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda N° 609 Rancagua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Bienestar del personal R.U.T. 61.606.803-2 Dirección de Facturación Alameda N° 609 Rancagua Comuna Rancagua Impuesto 388735,44 Dirección de Envío de la Factura Alameda N° 609 Rancagua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUCIANO FERNANDO LAGOS MUNOZ Razón Social LUCIANO FERNANDO LAGOS MUNOZ R.U.T. 19.346.956-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LUCIANO FERNANDO LAGOS MUNOZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60104612 Aparato de luz o fotografía 8 Unidad no definida Hospitales: Litueche, Peumo, Graneros, Coinco, Santa Cruz, Rengo, San Vicente de Tagua Tagua y Dirección Servicio de Salud   $ 255.747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.045.976 $ 2.045.976

Total Neto	$ 2.045.976
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 388.735
TOTAL OC	$ 2.434.711