Orden de Compra. Nº
2594-1121-AG24
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COLACIONES DESFILE FIESTAS PATRIAS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2594-921-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONCON
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2594-1121-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
COLACIONES DESFILE FIESTAS PATRIAS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2594-921-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I.MUNICIPALIDAD DE CONCON
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CONCON
R.U.T.
73.568.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CONCON
R.U.T.
73.568.600-3
Dirección de Facturación
SANTA LAURA 567
Comuna
Concón
Impuesto
185250
Dirección de Envío de la Factura
SANTA LAURA 567
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VINCENT SPA
Razón Social
SERVICIOS VINCENT SPA
R.U.T.
77.808.701-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
VINCENT SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101603
Servicios de catering
500
Bolsa
BOLSAS DE COLACIONES LAS QUE DEBEN CONTENER: 1 FRUTA, 1 BEBIDA EN LATA , 1 QUEQUE, 1 SANDIWCH DE AVE MAYO Y LECHUGA EN PAN FRICA
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 975.000
$ 975.000
Total Neto
$ 975.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 185.250
TOTAL OC
$ 1.160.250
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.660.227-2
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.808.701-4
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.904.185-9
Ver adjunto