1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4197-642-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4197-46-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4197-46-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Johnstone s/n, BODEGA CESFAM QUEMCHI 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152905999 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación Pedro Montt 400 Comuna Quemchi Impuesto 562400 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTIMOVIL Razón Social CRISTIAN ERNESTO LEZAETA SOTOMAYOR R.U.T. 7.016.797-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DENTIMOVIL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 2 Unidad SILLÓN DENTAL PORTATIL COMPLETO Y EQUIPADO, QUE INCLUYA TRES MANTENCIONES PREVENTIVAS Y GARANTIAS MINIMA DE 12 MESES EN EQUIPOS, COMPONENTES, REPUESTOS, ACCESORIOS E INSTALACIÓN. UNIDAD DENTAL PORTATIL DYNAMIC DU893 SEGUN BASES TECNICAS $ 1.480.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.960.000 $ 2.960.000

Total Neto	$ 2.960.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 562.400
TOTAL OC	$ 3.522.400