1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3623-1226-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-03-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS -UNIDAD DE OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3623-43-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra San Martin 263 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna * Impuesto 2109 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Pablo Razón Social SOC FERRETERA SAN PABLO LTDA R.U.T. 78.753.520-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria San Pablo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 2 Unidad ENCHUFE DOBLE EMBUTIDO   $ 3.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.280 $ 6.280 39121202 Canalización eléctrica 6 Unidad CANALETA LEGRAND 20X10   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 39121303 Cajas eléctricas 2 Unidad CAJA ELECTRICA DISTRIBUCIÓN CHUQUI   $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.420 $ 2.420

Total Neto	$ 11.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.109
TOTAL OC	$ 13.209