1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 855-375-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2024 Nombre de la Orden de Compra CE-ADQ. MATERIAL ENSEÑANZA, FUNGIBLE P01, SC 55.592 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 855-22-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - XII Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra José Menéndez N°788 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1374 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación José Menéndez N°788 Comuna Punta Arenas Impuesto 122191,85 Dirección de Envío de la Factura José Menéndez N°788 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTEL Razón Social ARTEL S.A. R.U.T. 92.642.000-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARTEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121109 Blocs de dibujo 605 Unidad Block dibujo medium No. 99 Block dibujo medium No. 99, según especificaciones técnicas y oferta. $ 1.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 643.115 $ 643.115

Total Neto	$ 643.115
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.192
TOTAL OC	$ 765.307