1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5795-16-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina PROFASOC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE RANCO Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE RANCO R.U.T. 61.979.130-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 09.01.03.24.09.902 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE RANCO R.U.T. 61.979.130-4 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 503 Comuna La Unión Impuesto 217541,26 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 503 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCILIZADORA REICOL SPA Razón Social COMERCIALIZADORA REICOL SPA R.U.T. 76.356.855-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCILIZADORA REICOL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Unidad REALICE LA COTIZACIÓN SEGÚN DETALLE EN PLANILLA EXCEL ADJUNTA.   $ 1.144.954,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.144.954 $ 1.144.954

Total Neto	$ 1.144.954
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 217.541
TOTAL OC	$ 1.362.495