1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 958479-46-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 958479-6-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Cristina Calderon Razón Social HOSPITAL COMUNITARIO CRISTINA CALDERON DE PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.980.720-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 172 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL COMUNITARIO CRISTINA CALDERON DE PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.980.720-0 Dirección de Facturación O'Higgins 246, Puerto Williams Comuna Cabo de Hornos Impuesto 106654,6 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 246, Puerto Williams 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ZIUS spa Razón Social ZIUS SPA R.U.T. 76.877.935-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ZIUS spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121509 Sábanas 12 Unidad sabanas 1.5 plaza algodon, minimo 180 hilos color azul (se solicita a los proveedores adjuntar imagenes referenciales o descripcion de los productos requeridos para evaluacion interna)   $ 16.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.412 $ 194.412 52121508 Mantas o frazadas 12 Unidad frazadas 1.5 plaza 100% algodon (se solicita a los proveedores adjuntar imagenes referenciales o descripcion de los productos requeridos para evaluacion interna)   $ 11.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.408 $ 135.408 52121701 Toallas de baño 10 Unidad toalla de baño 700 gr 100% algodon 90*170 cm color blanco (se solicita a los proveedores adjuntar imagenes referenciales o descripcion de los productos requeridos para evaluacion interna)   $ 13.792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.920 $ 137.920 52121505 Almohadas 10 Unidad almohadas fibra 50*70cm hipoalergénica (se solicita a los proveedores adjuntar imagenes referenciales o descripcion de los productos requeridos para evaluacion interna)   $ 9.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.600 $ 93.600

Total Neto	$ 561.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.655
TOTAL OC	$ 667.995

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto