1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3061-89-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE VALES DE RECARGA LAM-31 CHIPANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL IQUIQUE Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Facturación AVDA. ARTURO PRAT 706, BASE NAVAL IQUIQUIE Comuna Iquique Impuesto 33276,6 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ARTURO PRAT 706, BASE NAVAL IQUIQUIE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-03-2025 Título Descripción COORDINAR CON FERNANDO BASCONE CUETO +569 95053402   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agua San Gabriel Razón Social CRISTIAN PATRICIO MUJICA OYARZO R.U.T. 11.844.506-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Agua San Gabriel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 139 Unidad VALES DE RECARGA BIDONES DE 20LT DE AGUA PARA BEBER.   $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.140 $ 175.140

Total Neto	$ 175.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.277
TOTAL OC	$ 208.417