Orden de Compra. Nº
3444-103-AG24
"
MANTENIMINETO CASINO OFICIALES (FI)
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3444-103-AG24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
MANTENIMINETO CASINO OFICIALES (FI)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Logístico del Ejército Nº2 Arsenales de Guerra
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.951.400-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.951.400-9
Dirección de Facturación
Camino las termas de colina sin numero Comuna de Colina RM
Comuna
Colina
Impuesto
19765,7
Dirección de Envío de la Factura
Camino las termas de colina sin numero Comuna de Colina RM
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
NEGOCIOS por CHILE
Razón Social
EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SERVICIOS Y TRANSPORTES E.I.R.L.
R.U.T.
77.022.743-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
NEGOCIOS por CHILE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131816
Desodorantes
4
Unidad
LIMPIADOR LIQUIDO PISO 1.8L
LIMPIADOR LIQUIDO PISO 1.8L
$ 2.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.360
$ 10.360
47131816
Desodorantes
3
Unidad
ESPONJA CLASICA 4 UNIDADES
ESPONJA CLASICA 4 UNIDADES
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.970
$ 2.970
47131816
Desodorantes
3
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL 360ML
DESODORANTE AMBIENTAL 360ML
$ 1.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.270
$ 3.270
47131816
Desodorantes
3
Unidad
AEROSOL DESINFECTANTE
AEROSOL DESINFECTANTE
$ 1.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.370
$ 5.370
47131816
Desodorantes
2
Unidad
PAPEL HIGIÉNICO 100M, 8 UNIDADES
PAPEL HIGIÉNICO 100M, 8 UNIDADES
$ 2.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.180
$ 5.180
47131816
Desodorantes
3
Unidad
TOALLA PAPEL 100M, 1 UNIDAD
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.970
$ 8.970
47131816
Desodorantes
5
Unidad
BOLSA BASURA GRANDE, 10 UNIDADES
$ 3.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.950
$ 17.950
47131816
Desodorantes
2
Unidad
LUSTRA MUEBLES BOTELLA, 250ML
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.300
$ 3.300
47131816
Desodorantes
2
Unidad
MOPA 2 EN 1 MICROFIBRA
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.980
$ 3.980
47131816
Desodorantes
2
Unidad
ESCOBILLÓN MULTIUSO GRANDE
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.980
$ 1.980
47131816
Desodorantes
3
Unidad
CLORO, 4KG
$ 4.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.970
$ 14.970
47131816
Desodorantes
4
Unidad
PAÑO ESPONJA, 3 UNIDADES
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.960
$ 3.960
47131816
Desodorantes
3
Unidad
CREMA LIMPIADORA, 750G
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.170
$ 4.170
47131816
Desodorantes
5
Unidad
LAVALOZA 1.2L
$ 2.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.950
$ 12.950
47131816
Desodorantes
5
Unidad
BOLSA BASURA MEDIANA, 10 UNIDADES
$ 930,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.650
$ 4.650
Total Neto
$ 104.030
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.766
TOTAL OC
$ 123.796