1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 899-538-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-06-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO COFFEE BREAK SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 899-20-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Jose - Casablanca Razón Social Hospital San Jose - Casablanca R.U.T. 61.602.067-6 Dirección de Unidad de Compra Yungay 124 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1385 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Jose - Casablanca R.U.T. 61.602.067-6 Dirección de Facturación Juan Vergaguer 122 Comuna Casablanca Impuesto 65502,5 Dirección de Envío de la Factura Juan Vergaguer 122 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Quiltro urban food Razón Social ACUYO GASTRONOMÍA SPA R.U.T. 77.789.954-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Quiltro urban food Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 35 Unidad SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 30 PERSONAS DE ACUERDO A COTIZACIÓN DE PROVEEDOR. SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 30 PERSONAS DE ACUERDO A COTIZACIÓN DE PROVEEDOR. $ 9.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 344.750 $ 344.750

Total Neto	$ 344.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.502
TOTAL OC	$ 410.252