1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
538598-627-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
06-05-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Hosmet Recursos Físicos |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.979.450-8 |
Dirección de Facturación |
Av. Holanda #060 (Despacho por Vitacura #117) |
Comuna |
Providencia
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Impuesto |
116850 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Holanda #060 (Despacho por Vitacura #117) |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
29-04-2024 |
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Proveedor |
Interfilm |
Razón Social |
Interfilm S.A
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R.U.T. |
76.806.990-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Interfilm |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30171614
| Pantallas de ventana | 3 | Unidad | FILM ADHESIVO PARA VENTANAS IGUAL O SIMILAR A LC5521M DE O,3 MM/122 CM DE 50 M COLOR BLANCO | FILM ADHESIVO PARA VENTANAS IGUAL O SIMILAR A LC5521M DE O,3 MM/122 CM DE 50 M COLOR BLANCO |
$ 205.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 615.000
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$ 615.000
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Total Neto
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$ 615.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 116.850
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$ 731.850
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.