1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2297-1077-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
Fecha de Envío |
28-06-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
2297-891-COT24, ADQUISICION DE IPHONE 14 PRO 256 GB, PBYS 6012, IDDOC 1807438, cbs |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
R.U.T. |
69.210.100-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
R.U.T. |
69.210.100-6 |
Dirección de Facturación |
JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 |
Comuna |
Osorno |
Impuesto |
172121 |
Dirección de Envío de la Factura |
JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
COMERCIALIZADORA JOVI SPA |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA JOVI SPA
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R.U.T. |
77.369.042-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA JOVI SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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