1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2817-329-AG24 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 02-05-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA TALLER DE REPOSTERÍA compra ágil: 2817-294-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas la OC fue enviada y aceptada el día 02-05, pero los insumos no llegaron, por lo que incumplieron el plazo de entrega ofertado. Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Facturación Carampangue 865 Comuna San Fernando Impuesto 61845 Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mercado Ventas S.A. Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES PATAGONIA SPA R.U.T. 77.939.657-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mercado Ventas S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 40 Unidad toalla absorbente industrial   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 47131603 Esponjas 40 Unidad esponja lava loza   $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400 47131603 Esponjas 40 Unidad esponja alambrada inoxidable   $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600 47131603 Esponjas 40 Unidad paño esponja spongi   $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800 47131502 Paños de limpieza 20 Unidad paños de cocina clásicos   $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600 26111704 Cargadores de baterías 2 Unidad cargador de pilas doble a rollo de papel aluminio 100x3 $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980 26111702 Pilas alcalinas 4 Unidad pilas recargables pilas recargables $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 31191501 Papeles de lija 8 Unidad film plástico 1.400 mts x 200 mm film plástico 1.400 mts x 200 mm $ 14.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.920 $ 119.920 11101705 Aluminio 8 Unidad rollo de papel aluminio 100x3 rollo de papel aluminio 100x3 $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.200 $ 71.200

Total Neto	$ 325.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.845
TOTAL OC	$ 387.345

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.510.373-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.939.657-6 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.939.657-6 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 17.559.904-5 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.443.232-9 Ver adjunto