Orden de Compra. Nº
507428-790-SE24
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 507428-114-L124
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD CHILOE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
507428-790-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 507428-114-L124
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
507428-114-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Servicio de Salud Chiloé
Razón Social
SERVICIO DE SALUD CHILOE
R.U.T.
61.979.210-6
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Bernardo O'Higgins 504, Castro
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2145 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD CHILOE
R.U.T.
61.979.210-6
Dirección de Facturación
Avda. Bernardo O'Higgins 504, Castro
Comuna
Castro
Impuesto
274102,93
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Bernardo O'Higgins 504, Castro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Administradora Estrella del Mar
Razón Social
ADMINISTRADORA ESTRELLA DEL MAR LIMITADA
R.U.T.
76.493.530-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Administradora Estrella del Mar
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30222304
Sala de conferencias
1
Unidad
Salas para 20 personas que cuente con proyector, telón y mesa.
Arriendo salon
$ 961.766,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 961.766
$ 961.766
30221003
Cafetería
1
Unidad
Servicio de Cafetería 15 Coffe por día, servidos en un espacio común fuera de las salas donde se realizan las actividades de capacitación.
servicios coffee break
$ 480.881,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 480.881
$ 480.881
Total Neto
$ 1.442.647
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 274.103
TOTAL OC
$ 1.716.750