1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-3647-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-39-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 617807-39-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6789 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avda. Argentina 315 Comuna Los Andes Impuesto 558478,4 Dirección de Envío de la Factura Avda. Argentina 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gustavo Razón Social G SERVICES SPA R.U.T. 76.883.363-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gustavo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 1 Unidad ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE MANTENCIÓN DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LOS ANDES (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS) ropa personal mantenimiento según requerimientos técnicos $ 2.939.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.939.360 $ 2.939.360

Total Neto	$ 2.939.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 558.478
TOTAL OC	$ 3.497.838