1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057545-424-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-05-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CAFETERÍA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN compra ágil: 1057545-112-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD LOS RIOS R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1410 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD LOS RIOS R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Facturación chacabuco #700 Comuna Valdivia Impuesto 119168 Dirección de Envío de la Factura chacabuco #700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENVIO FACTURA Enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII. Debe ser formato Envió DTE al correo: dipresrecepcion@custodium.com. Este archivo debe incluir el ID N° de la Orden de compra en el campo de referencia 801.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ayekan Razón Social EVENTOS AYEKAN VIVIANA OJEDA E.I.R.L. R.U.T. 77.025.448-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ayekan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 64 Unidad SERVICIO DE CAFETERÍA JORNADA DE MAÑANA LOS DÍAS 16 Y 17 DE MAYO. 32 PARTICIPANTES CADA JORNADA. LUGAR DE LA ACTIVIDAD: CAJA DE COMPENSACIÓN LOS ANDES, AV. ALEMANIA 465, VALDIVIA.   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 313.600 $ 313.600 90101701 Gestión de cafetería 64 Unidad SERVICIO DE CAFETERÍA JORNADA DE MAÑANA LOS DÍAS 04 Y 06 DE JUNIO. 32 PARTICIPANTES CADA JORNADA. LUGAR DE LA ACTIVIDAD: CAJA DE COMPENSACIÓN LOS ANDES, AV. ALEMANIA 465, VALDIVIA.   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 313.600 $ 313.600

Total Neto	$ 627.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.168
TOTAL OC	$ 746.368

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.026.537-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 19.166.684-4 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.025.448-5 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 15.422.299-5 Ver adjunto