1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-177-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2024 Nombre de la Orden de Compra P03/2401089-2401385 DPTO. EDUCACIÓN. SERVICIO ALIMENTACION Y EQUIPOS, JORNADA CAPACITACIÓN EDUCADORES TRADICIONALES, CON PARTICIPACÍÓN DE LA UNIDAD CURRICULUM Y EVALUACIÓN PROGRAMA EIB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1338-10-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna N°574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1076 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 621539,59 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AITUE SOCIEDAD HOTELERA LTDA. Razón Social AITUE SOCIEDAD HOTELERA LIMITADA R.U.T. 78.061.230-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AITUE SOCIEDAD HOTELERA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 130 Unidad no definida ITEM 1.3 COFFE BREAK SEGÚN REX DE ADJUDICACIÓN N°1371. COFFE BREAK OPCIÓN 1. ITEM 1.3 COFFE BREAK SEGÚN REX DE ADJUDICACIÓN N°1371. COFFE BREAK OPCIÓN 1. $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300.000 $ 1.300.000 45111609 Proyectores multimedia 1 Unidad no definida EQUIPOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS,SEGÚN REX DE ADJUDICACIÓN N°1371. - EQUIPO DATA SHOW. EQUIPOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS,SEGÚN REX DE ADJUDICACIÓN N°1371. - EQUIPO DATA SHOW. $ 42.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.017 $ 42.017 90111802 Habitación doble 130 Unidad no definida ITEM 1.1 ALMUERZO, SEGÚN REX DE ADJUDICACIÓN N°1371. ALMUERZO OPCIÓN 1. ITEM 1.1 ALMUERZO, SEGÚN REX DE ADJUDICACIÓN N°1371. ALMUERZO OPCIÓN 1. $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.820.000 $ 1.820.000 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad no definida COBERTURA DE AMPLIFICACIÓN, SEGÚN REX DE ADJUDICACIÓN N°1371. COBERTURA DE AMPLIFICACIÓN, SEGÚN REX DE ADJUDICACIÓN N°1371. $ 79.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.832 $ 79.832 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab 1 Unidad no definida ITEM E, EQUIPOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, SEGÚN REX DE ADJUDICACIÓN N°1371: - NOTEBOOK ITEM E, EQUIPOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS,SEGÚN REX DE ADJUDICACIÓN N°1371. - NOTEBOOK $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.412 $ 29.412

Total Neto	$ 3.271.261
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 621.540
TOTAL OC	$ 3.892.801