1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057486-244-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2025 Nombre de la Orden de Compra IDO/Lic PIM/Req 404008-3/Capacitación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Unidad de Compra Canada 308, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 527 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Facturación Canada 308, Providencia Comuna Providencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Canada 308, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UNIVERSIDAD MAYOR- EDUCACIÓN CONTINUA Razón Social UNIVERSIDAD MAYOR R.U.T. 71.500.500-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal UNIVERSIDAD MAYOR- EDUCACIÓN CONTINUA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86101808 Desarrollo de recursos humanos en el sector públic 10 Unidad 10 cupos en Servicio de diseño y ejecución de Programa de Capacitación y Perfeccionamiento para Técnicos en Enfermería de Nivel Superior en Áreas Temáticas de Salud.   $ 778.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.780.000 $ 7.780.000

Total Neto	$ 7.780.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 7.780.000

Justificación de exención de impuesto