1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-1687-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicios para evento Jornada Diabetes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4425 del sistema edelfo. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna Antofagasta Impuesto 5288517 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Antofagasta S.P.A Razón Social HOTEL ANTOFAGASTA SPA R.U.T. 96.884.900-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hotel Antofagasta S.P.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad no definida Servicio para evento (salón. Audiovisual, habitaciones y servicio de coffe break Servicio para evento (salón. Audiovisual, habitaciones y servicio de coffe break $ 27.834.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.834.300 $ 27.834.300

Total Neto	$ 27.834.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.288.517
TOTAL OC	$ 33.122.817