1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-303-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PROGRAMA PESPI JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2103-16-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1641 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1368 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 40871,28 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nelson Pladin Razón Social SOC. COMERCIAL CID HERMANOS LTDA R.U.T. 76.768.187-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Nelson Pladin Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Unidad no definida SEGUN LICITACION 2103-16-LE23 ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA REUNION CON COMUNIDADES, DETALLADOS EN FACTURA EMITIDA, N°35885, 33274, 34570, 35839, 33302 $ 215.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.112 $ 215.112

Total Neto	$ 215.112
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.871
TOTAL OC	$ 255.983