1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1391-321-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-02-2025 Nombre de la Orden de Compra CCP DE CAUQUENES, FOSOAD Nº 51, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA. E102RT9 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región del Maule Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca R.U.T. 61.004.051-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1123 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca R.U.T. 61.004.051-9 Dirección de Facturación 4 Norte N°1246 Comuna Talca Impuesto 47320,64 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N°1246 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-03-2025 Título Descripción DATOS DE ENVÍO Y FACTURACIÓN. FACTURAR A: DIRECCIÓN REGIONAL DE GENDARMERÍA DE CHILE, REGIÓN DEL MAULE RUT 61.004.051-9 GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DIRECCIÓN: 4 NORTE Nº 1246, TALCA. ADJUNTAR ARCHIVO XML AL CORREO: dipresrecepcion@custodium.com FORMA DE PAGO: CRÉDITO RECEPCIÓN DE PRODUCTOS CONFORME A OFERTA, DE LUNES A VIERNES, DE 09:00 A 12:00 Y 14:00 A 16:30 HORAS.  SE EXIGE PRESENTAR FACTURA ORIGINAL Y COPIA CEDIBLE. LA FACTURA DEBE SER ENTREGADA EN CCP DE CAUQUENES. DIR: AV. COMUNIDAD REDENTORISTA Nº 75, CAUQUENES 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL MATUS BELMAR LTDA. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MATUS BELMAR LIMITADA R.U.T. 76.067.032-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL MATUS BELMAR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231111 Estaño en barra labrada 1 Carrete SOLDADURA 50% ESTAÑO, CARRETE 500 GR   $ 23.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.521 $ 23.521 23171533 Fundentes de soldadura 1 Unidad PASTA PARA SOLDAR 250 GR   $ 3.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.605 $ 3.605 15111505 Butano 1 Unidad GAS BUTANO 190 GR   $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.975 $ 1.975 31201603 Gomas 50 Unidad GOMAS CÓNICAS PARA LLAVE DE 3/8”   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300 40141702 Grifos 8 Unidad LLAVE DE BOLA 3/4”   $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.824 $ 26.824 40141702 Grifos 20 Unidad MONOMANDO 1 AGUA (FRÍA) DE 1/2”   $ 7.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.040 $ 145.040 40141702 Grifos 8 Unidad LLAVE DE BOLA 1/2”   $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.832 $ 19.832 13102030 Cloruro de polivinilo (PVC) 6 Unidad CODO PVC 40 MM   $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.464 $ 1.464 31201601 Adhesivos químicos 1 Unidad ADHESIVO PARA PVC 240 CC   $ 3.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.773 $ 3.773 31191501 Papeles de lija 8 Pliego LIJA METAL Nº 80   $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.376 $ 5.376 13102030 Cloruro de polivinilo (PVC) 3 Tira TIRA DE TUBO DE PVC DE 40 MM X 6MT   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.346 $ 11.346

Total Neto	$ 249.056
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.321
TOTAL OC	$ 296.377