1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838101-76-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA CASA DE HUÉSPEDES COYHAIQUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar - ZB "Coyhaique" BSoc Razón Social Zona Bienestar "Coyhaique" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 838101-76-AG23 del sistema PAF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona Bienestar "Coyhaique" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Plaza N° 235 Comuna Coyhaique Impuesto 123028,8 Dirección de Envío de la Factura Plaza N° 235 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-11-2023 Título Descripción ACEPTACION DE LA ORDEN DE COMPRA SE SOLICITA LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA PARA TRAMITACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA PAGO. EN CASO CONTRARIO NO SE PAGARÁ. FECHA DE FACTURACION SE SOLICITA QUE, DE SER ENTREGADO LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CONTRATADOS CON FACTURA ELECTRÓNICA, SEA ANTES DE 8 DÍAS CORRIDOS DESDE LA FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA. EN CASO QUE EXCEDA ESTE PLAZO DE ENTREGA, DEBERÁ SER ENTREGADO CON GUÍA DE DESPACHO Y FACTURADO UNA VEZ SEAN RECIBIDOS CONFORME, SEGÚN LEY 20.956 Y CIRCULAR N° 4 SII.        5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE MANUEL Razón Social ALMACEN SAN JOSE SPA R.U.T. 76.699.078-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JOSE MANUEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 80 Unidad MANTEQUILLA 125 GRS   $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.240 $ 104.240 50131701 Leche o productos de mantequilla 60 Litro LECHE SEMIDESCREMADA DE LITRO (BLANCA)   $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.220 $ 83.220 50131701 Leche o productos de mantequilla 60 Unidad JAMON SANDWICH 180 GRS   $ 2.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.520 $ 128.520 50181901 Pan fresco 20 kilogramo PAN DE MOLDE BLANCO   $ 3.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.620 $ 75.620 50202304 Jugos y néctar envasados 60 Unidad JUGOS DE 1,5 LITROS VARIEDADES   $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.340 $ 98.340 50192401 Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta 50 Unidad MERMELADA 250 GRS VARIEDADES   $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.950 $ 81.950 50201706 Café 10 Caja CAFE SACHETS DE 96 UNI. 1.8 GRS   $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.630 $ 75.630

Total Neto	$ 647.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.029
TOTAL OC	$ 770.549

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.699.078-9 Ver adjunto