1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2665-775-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio sala cuna hijos funcionaros DEM - junio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Educación Municipal Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. Comuna Tomé Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANITAS Razón Social ESTAY ESPINOZA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.946.540-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MANITAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 5 Unidad no definida Servicio sala cuna hijos funcionaros DEM - abril, según listado de asistencia MENSUALIDAD   $ 391.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.957.500 $ 1.957.500

Total Neto	$ 1.957.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.957.500

Justificación de exención de impuesto