1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-203-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-03-2024 Nombre de la Orden de Compra [RRPP] SC N°15 EXP 569/2024 SERVICIO CAMPAÑA VACUNACION INFLUENZA Y COVID 19 DESDE 757-1-LR24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 757-1-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 610 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 90250000 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MODO Razón Social MODO PUBLICIDAD SPA R.U.T. 76.044.524-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MODO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101801 Campañas publicitarias 1 Unidad CAMPAÑA DE VACUNACION INFLUENZA Y COVID 19 Licitacion Campaña Comunicacional Influenza-Covid ID: 757-1-LR24 Valor Neto $ 475.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475.000.000 $ 475.000.000

Total Neto	$ 475.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.250.000
TOTAL OC	$ 565.250.000