Orden de Compra. Nº
1392-78-AG24
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Adquisición de materiales de aseo.
"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1392-78-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de materiales de aseo.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIDAD DE COMPRA DMC
Razón Social
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T.
61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 del sistema cgu.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T.
61.104.000-8
Dirección de Facturación
Avda Portales 3450
Comuna
Estación Central
Impuesto
157035
Dirección de Envío de la Factura
Avda Portales 3450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MASTER AHORRO
Razón Social
MASTER AHORRO SPA
R.U.T.
77.879.842-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MASTER AHORRO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111704
Papel higiénico
300
Unidad
Papel higiénico de acuerdo a especificaciones adjuntas.
$ 965,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 289.500
$ 289.500
14111703
Toallas de papel
300
Unidad
Toalla de papel de acuerdo a especificaciones adjuntas.
$ 1.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 537.000
$ 537.000
Total Neto
$ 826.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 157.035
TOTAL OC
$ 983.535
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.579.616-4
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.556.496-2
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.879.842-5
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.662.362-K
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.156.526-5
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.462.500-5
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
76.748.475-5
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
76.911.632-K
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.883.794-3
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
77.003.913-4
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
77.201.637-9
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
76.814.370-6
Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante
19.260.495-8
Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante
78.027.120-5
Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante
78.027.120-5
Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante
76.539.061-3
Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante
77.319.828-4
Ver adjunto
20.- R.U.T del cotizante
76.205.148-6
Ver adjunto
21.- R.U.T del cotizante
77.943.232-7
Ver adjunto