1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2448-735-SE24 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 21-08-2024 Nombre de la Orden de Compra CURSO TALLER DE COMPRAS PUBLICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se debe cancelar, ya que una parte debe ser imputada a convenio y otra a presupuesto, por lo que se requieren 2 ordenes de compra. Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Av. Alessandri #271, El Llano, Coquimbo Comuna Coquimbo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Alessandri #271, El Llano, Coquimbo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor YRC Asesorías y Capacitaciones EIRL Razón Social YEREMENKO ROJAS CATALDO CAPACITACIONES Y ASESORÍAS R.U.T. 76.506.862-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal YRC Asesorías y Capacitaciones EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111601 Cursos vespertinos 23 Unidad Cupos para CURSO TALLER DE COMPRAS PUBLICAS, con cargo al convenio PAC 2024.   $ 195.652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.499.996 $ 4.500.000 86111601 Cursos vespertinos 5 Unidad Cupos para CURSO TALLER DE COMPRAS PUBLICAS, con cargo al presupuesto ordinario del Departamento de Salud.   $ 195.652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 978.260 $ 978.260

Total Neto	$ 5.478.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.478.260

Justificación de exención de impuesto