1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057545-1013-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-09-2024 Nombre de la Orden de Compra AGUA PURIFICADA PARA BASE SAMU PANGUIPULLI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057545-94-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD LOS RIOS R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3257 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD LOS RIOS R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Facturación chacabuco #700 Comuna Valdivia Impuesto 2707,5 Dirección de Envío de la Factura chacabuco #700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manantial Región de Los Lagos - X Razón Social MANANTIAL S A R.U.T. 96.711.590-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Manantial Región de Los Lagos - X Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 5 Bidón CONV. SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA, BASE SAMU PANGUIPULLI.- 5 Botellones de Agua Purificada de 20 Lts. para Base Samu Panguipulli.- $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.250 $ 14.250

Total Neto	$ 14.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.708
TOTAL OC	$ 16.958