Orden de Compra. Nº
777304-2754-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 777304-3264-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
777304-2754-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 777304-3264-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIDAD DE COMPRA INSUMOS Y OTROS
Razón Social
HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ
R.U.T.
65.075.485-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9223
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ
R.U.T.
65.075.485-9
Dirección de Facturación
FROILAN ROA 6542
Comuna
La Florida
Impuesto
310460
Dirección de Envío de la Factura
FROILAN ROA 6542
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
14-06-2024
Título
Descripción
PREVIA COORDINACION
FAVOR PREVIA COORDINACION EN
Calendario.insumos@hospitallaflorida.cl
Enviar a bodega de abastecimiento avenida Froilán Roa # 6542 la florida, horario de lunes a jueves de 8:30 a 16:00 horas, viernes de 8:30 a 15:00 horas, adjuntar factura, guía de despacho y copia de OC aceptada en el Mercado Publico.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
INYEX
Razón Social
INYECTADO Y EXTRUSION LIMITADA
R.U.T.
76.013.324-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
INYEX
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42181605
Mangas de la tensión arterial o vejigas
1720
Unidad
INS001244 MANGA POLIETILENO P/LAPAROS 26,5X2,5MT
Manga de 20 cm. de ancho por 3.0 mts de largo. Opaco o transparente.
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.634.000
$ 1.634.000
Total Neto
$ 1.634.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 310.460
TOTAL OC
$ 1.944.460
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.013.324-8
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.783.690-0
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
86.821.000-1
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.768.780-k
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.067.168-K
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.067.168-K
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto