|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
673627-5-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Producción de Jornadas de Capacitación SENDA, año 2025, : 673627-6-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D
|
|
R.U.T. |
61.980.170-9 |
|
Dirección de Facturación |
Agustinas 1235, piso 9, Santiago |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
478781 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Agustinas 1235, piso 9, Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Toma1producciones |
|
Razón Social |
TOMA1PRODUCCIONES LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.488.781-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Toma1producciones |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80141607
| Producción de eventos | 2 | Unidad | Servicio de producción, organización y gestión de dos Jornadas de Capacitación de la Dirección Regional de SENDA Aysén.
Anexos a considerar en esta cotización. | |
$ 1.259.950,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.519.900
|
$ 2.519.900
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.519.900
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 478.781
|
|
$ 2.998.681
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.