1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-8493-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-08-2024 Nombre de la Orden de Compra AHF-CP-092024-INSUMOS CLINICOS SEPTIEMBRE-LQ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-95-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11617 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna San Miguel Impuesto 649093,2 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPENLINE CHILE Razón Social OPENLINE CHILE SPA R.U.T. 76.408.079-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OPENLINE CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42211602 Cepillos o esponjas o estregadera de baño para per 1715 Paquete 2250748 ESPONJA PARA BAÑO CON JABON PAQUETE X 24 UNIDADES ESPONJA PARA BAÑO CON JABON PAQUETE X 24 UNIDADES $ 1.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.416.280 $ 3.416.280

Total Neto	$ 3.416.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 649.093
TOTAL OC	$ 4.065.373