1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2917-590-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Plumones y croqueras Programa Promos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud R.U.T. 69.210.302-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/638 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud R.U.T. 69.210.302-5 Dirección de Facturación Avenida Alfonso Buschmann N°84 Comuna Río Negro Impuesto 15684,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Alfonso Buschmann N°84 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HUGO E. PINO OJEDA Razón Social HUGO ELEUTERIO PINO OJEDA R.U.T. 6.725.122-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HUGO E. PINO OJEDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121508 Marcadores de pintura 13 Unidad Plumón de Dibujo 12 colores Plumón de Dibujo 12 colores $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.450 $ 21.450 60121108 Croqueras 13 Unidad Croqueras 21 x 32 cms. de 80 hojas Croqueras 21 x 32 cms. de 80 hojas $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.100 $ 61.100

Total Neto	$ 82.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.684
TOTAL OC	$ 98.234

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.725.122-9 Ver adjunto