Orden de Compra. Nº
1271357-443-AG24
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M 583 / COLACIONES / LEY SEP / LICEO CACIQUE COLIN
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Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1271357-443-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
M 583 / COLACIONES / LEY SEP / LICEO CACIQUE COLIN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Abastecimiento Educación
Razón Social
Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T.
70.954.200-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T.
70.954.200-1
Dirección de Facturación
Sargento aldea 898
Comuna
Lampa
Impuesto
118366,2
Dirección de Envío de la Factura
Sargento aldea 898
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOLUCIONES SION
Razón Social
SOLUCIONES SION SPA
R.U.T.
77.521.735-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SOLUCIONES SION
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101717
Semillas o frutos secos pelados
60
Unidad
BOLSA MANÍ SALADO 400 GRS
BOLSA MANÍ SALADO 400 GRS
$ 2.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 161.400
$ 161.400
50202310
Agua mineral
30
Unidad
AGUA DE SABOR 1 ½ LTS, SABORES SURTIDOS
AGUA DE SABOR 1 ½ LTS, SABORES SURTIDOS
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.700
$ 44.700
50181905
Galletas dulces o pastelitos
100
Unidad
QUEQUE MARMOLADO 250 GRS NUTRA BIEN O SIMILAR
QUEQUE MARMOLADO 250 GRS NUTRA BIEN O SIMILAR
$ 2.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 249.000
$ 249.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
600
Unidad
VASO PLUMAVIT 200 CC
VASO PLUMAVIT 200 CC
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.000
$ 72.000
52151502
Platos desechables domésticos
8
Unidad
PLATO/ BANDEJA MELAMINA OVALADO BLANCO (30 CM APROX)
PLATO/ BANDEJA MELAMINA OVALADO BLANCO (30 CM APROX)
$ 7.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.920
$ 63.920
52151502
Platos desechables domésticos
4
Unidad
BANDEJA MELAMINA RECTANGULAR BLANCA
BANDEJA MELAMINA RECTANGULAR BLANCA
$ 7.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.960
$ 31.960
Total Neto
$ 622.980
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 118.366
TOTAL OC
$ 741.346
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.521.735-9
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
19.116.139-4
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.950.344-5
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.347.899-8
Ver adjunto