|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5394-555-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
06-09-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Realización Audiovisual de 4 Spots SOL.137004 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5394-89-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
PROYECTOS CON TERCEROS (D/583) |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES |
|
R.U.T. |
71.133.700-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA BULNES 01855 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES |
|
R.U.T. |
71.133.700-8 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA BULNES 01855 |
|
Comuna |
Punta Arenas |
|
Impuesto |
1245378,18 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA BULNES 01855 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PLAY PRODUCCIONES |
|
Razón Social |
JORGE ANDRÉS GREZ LEUQUÉN
|
|
R.U.T. |
10.286.088-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
PLAY PRODUCCIONES |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|